枣庄市科协规章制度
目录
市科协考勤制度
市科协财务管理规定
市科协办公设备管理办法
市科协办公用品管理办法
市科协车辆管理办法
市科协接待及工作用餐管理办法
市科协安全保卫制度
市科协考勤制度
为规范工作秩序，建立正常的工作运转机制，加强干部队伍建设，增强纪律观念，提高办事效率,根据有关规定，结合实际，特制定市科协工作人员考勤制度。
一、全体工作人员必须严格遵守上、下班时间，不得无故迟到、早退。实行上、下班考勤制度，由部室（单位）负责人负责考勤，考勤结果报办公室备案。
二、凡单位工作人员因事、因病、探亲、婚、丧及产假等不能出勤的，均应按规定办理请假手续，写出请假条，经领导签字批准后，交接或安排好工作，方可离开，请假条交办公室存查。
三、科以下工作人员因公外出，必须经所在部室负责人同意，三天以上的(含三天)，报告分管主席批准；部室及直属单位负责人出差须经分管主席同意，三天以上的(含三天)，须报告主席审批。凡是出省的，一律报经主席审批。
四、事假。科以下工作人员因私事需要请假，请假时间在一天以内的，由所在部室负责人审批；一天以上的，由所在部室负责人签字，经分管主席批准;事假超过七天的（含七天），应报主席审批。部室负责人及直属单位负责人因私事需要请假，一天以内的，经分管主席批准；两天以上的（含两天），经分管主席同意后报主席批准。
五、病假。工作人员因病需要治疗或休息者，一律凭医疗单位病假证明，并经领导同意后方可休息。如遇急诊和特殊病情的，一时无医疗证明或未经医疗的，可以事后补办手续或说明情况。
六、其他假期。工作人员符合条件休探亲假、年休假、婚假、产假、哺乳假、丧假等假期的，一律按单项假期规定休假。由本人申请，部室负责人或单位负责人提出意见，经办公室审定后报分管主席或主任批准。
七、违规处理。凡旷班或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归的，视情节轻重，按照《行政机关公务员处分条例》等相关法律法规的规定给予相应的处分。旷班一天扣除一天的误餐补助。旷班一周(5个工作日)的扣发当月误餐补助及相应福利。旷班一月的，扣发当月工资。旷班三个月的，予以停职停薪。请假超过一周的或一个月内累计请假超过10天的，扣发当月误餐补助。
市科协财务管理规定
一、市科协所有资金的收入和支出，不分资金来源渠道，统一纳入办公室（财务室）集中管理。
二、办公室明确财务会计、出纳各一名。财务人员要依据《会计法》和有关财经纪律以及本规定等认真履行职责，严格把关，确保管好用好资金。
三、市科协资金收支管理实行主席负责制。日常工作由办公室财务人员具体办理，每月向主席书面提供资金收支情况。
四、实行资金支出申报制度。固定资产购置、车辆维修、会议费、印刷费、差旅费、招待费、办公用品购置等所有资金开支必须事先编制预算。预算要详细说明开支项目、原因、金额等，由办公室负责人审核把关，经主席审批后由办公室负责执行。凡资金支出事前不申报的，有关人员拒绝签字，办公室财务不予报销。
五、资金支出实行严格的审批制度。经费支出原则上实行一支笔审签制度，报销的发票、票据等需由经办人、证明人签字，办公室负责人和财务会计审核后报主席签字报销；万元以上的支出由主席办公会议研究决定，一般在一月内结清。
六、不准挪用公款。因公借款须填写《借款单》，详细填写借款时间、原因、金额、还款期限等，由办公室负责人审核后报主席批准，并及时归还。
七、严格控制各项资金支出。全体人员要严格要求自己，在出差、安排会议、接待招待、车辆燃修、电话、办公设施保护和办公用品使用等诸方面严格执行有关规定，勤俭节约，杜绝奢侈浪费；必要的支出，要按规定具实报销，严禁虚报冒领。
市科协办公设备管理办法
为了加强国有资产的管理，提高国有资产的使用效率，减少经费开支，结合机关实际情况，特制定本办法。
一、办公设备由办公室统一管理，专人负责
办公室应当建立、健全资产管理制度，统一建账、核算，专人登记、管理。定期或者不定期进行清查盘点，保证账账相符、账实相符。年度终了，应当进行全面清查盘点。
二、办公设备的范围
办公设备指：各部室、单位使用的价值在1000元以上的设备，或单位价值虽未达到规定标准但是使用年限在一年以上的办公用品，包括计算机、打印机、复印机、扫描仪、移动硬盘、优盘、汽车、空调、饮水机、手机、照相机、摄影机、传真机、电视机、录像机、VCD、DVD、音响设备以及办公家俱等。
三、办公设备的申购
1.办公设备的申购实行年度计划报批制度。各部室、单位须在每年1月10日前将《办公设备申购表》交办公室集中按程序报批。临时急需设备的申购，须经主席审批。
2.各部室按计划需要配备办公设备，经所在部室、单位负责人批准，交办公室负责人审核，按价值和审批权限批准后由办公室统一按规定购置、分配使用。
3.领导所需的办公设备购置须经主席审批同意后由办公室统一配备。
四、办公设备的领用
办公设备实行登记领用制度。办公设备须由领用部室、单位填写《固定资产验收单》，经所在部室、单位负责人签字，办公室造册登记后方可领用，设备保修单（卡）等交办公室统一保管。
五、办公设备的保管、使用
1.办公设备由办公室造册登记备案，实行部室、单位责任制。各部室、单位应指定专人具体负责，尽量做到专人专管专用。
2.办公设备须严格按照使用说明正确使用、规范操作，杜绝人为破坏现象发生。
3.办公设备应摆放合理有序，注意维护保养。
六、办公设备的维修、更换
1.办公设备出现不能正常使用或部件损坏情况的，保管人应及时填写《办公设备维修申请单》，经所在部室、单位负责人签字同意后，送交办公室。经办公室负责人审核同意，由办公室组织维修或送外检修。
2.办公设备不能满足正常工作要求，需要更换配件直至整件更新的，保管人应及时填写《办公设备更换申请表》，经所在部室、单位负责人签字同意后，送交办公室。经办公室按程序报送审批后，由办公室按规定组织采购、更换，并按办公设备领用程序，交原部室、单位使用。
七、办公设备的清查
每年11月中旬，办公室对各部室、单位使用的办公设备进行集中清查核对。各部室、单位应积极配合，做到账物相符，发现问题，及时整改。
八、办公设备的损坏实行责任追究制度
办公室对各部室、单位所报和清查中发现的办公设备损坏情况，进行跟踪调查，视办公设备的损坏程度，酌情处理。
市科协办公用品管理办法
为了加强办公用品的管理，提高资金使用效益，保证机关日常工作的顺利进行，特制订本办法。
一、办公用品由办公室统一负责采购保管，各部室、单位按计划，凭领用单向办公室领用。各部室、单位要勤俭节约，减少浪费，积极配合办公室做好办公用品的规范化管理，提高管理水平。
二、办公用品的购置范围：
1.文具类：包括铅笔、圆珠笔、毛笔、图钉、复写纸、墨水、胶水、固体胶、剪刀、回形针、大头针、刀片、橡皮、文具盒、文件夹、文件盒、订书机、订书钉、印泥等。
2.印刷品类：包括各种表格、信封、文稿纸、文件处理签、发文登记表、收文登记表、资料袋、笔记本等。
3.耗材类：包括计算机、复印机、打印机、一体机、U盘、色带、墨盒、油墨、版纸、碳粉、套鼓、复印纸、打印纸等。
4.会议、接待用品类：包括面巾纸、烟灰缸、果盘、水果刀、一次性水杯、电热壶等。
三、各部室、单位应指定专人负责办公用品的计划、领取工作，每年年初向办公室报全年大宗办公用品计划，每月月底报下个月办公用品详细计划，并具体说明类别、品名、型号、规格及数量等。
四、办公室办公用品管理人员将各部室、单位所报计划审核汇总，经办公室负责人审查批准后，由办公用品采购人员进行采购。原则上，各部室、单位必须按计划领取办公用品，个别急需的计划外办公用品应写出申请，经办公室负责人审查批准后采购发放。
五、各部室、单位领用办公用品需凭科协办公室统一印制的《办公用品领用单》，到办公用品管理人员处登记领取。《办公用品领用单》一式三联，办公用品管理人员、办公用品领用人员及办公用品采购人员各一份。
六、办公室每季度定期核对各部室、单位办公用品的领用情况，每年年终进行总核算。
七、办公室办公用品管理人员，要合理调整采购计划，根据办公用品具体使用量适当留有余地组织采购，避免过多积压。
八、印刷品的制作，由办公室提出设计方案和具体要求，由采购人员办理，并尽量安排在定点单位制作。大宗印刷品的制作，通过政府采购等规定程序办理。
市科协车辆管理办法
为管好用好市科协车辆，保证各项工作的顺利开展，根据有关规定和单位实际，制定本办法。
一、车辆实行集中管理
机关所有车辆由办公室统一管理，统一调度。不经批准，不得擅自动用车辆。
二、车辆派用范围
（一）科协领导工作用车；
（二）上级领导机关和外地来人接待用车；
（三）科协召开的各类会议用车；
（四）科协离退休干部参加政治活动、出席会议、就医用车；
（五）处理单位职工伤病、死亡、事故用车；
（六）市内因公运载较大、较重物品用车；
（七）大宗现金提取、交存用车；
（八）其他特殊工作、特殊情况用车。
三、用车纪律
（一）如需用车，要事先通知办公室，由办公室统一派车，任何人不准直接向驾驶员要车。
（二）科级及其以下人员在市内联系工作和公务出差原则上不派车，确需用车的，事先告知办公室，由办公室统一安排。
（三）外单位借车一般不允许，特殊情况需经主要领导批准，驾驶员随车走，不单独借车。
（四）私人用车原则上不予批准，特殊情况需经主要领导批准。
四、车辆安全管理
驾驶人员必须做到：
（一）时刻保持通讯畅通，随时做好出车准备。
（二）热爱本职工作，热情服务，礼貌待人，文明开车。
（三）牢固树立“安全第一”的思想。严格遵守交通法规和安全驾驶操作规程，确保行车安全。
（四）严格执行车辆安全管理的规定，车辆应一律存放在指定地点，私自出车或外借车辆造成安全事件，责任自负。
（五）严守纪律，保守秘密，服从调度，听从指挥。
（六）要做到工作时间，有出车任务立即出车，没有任务坚守岗位。严禁工作时间在车上睡觉和串门聊天等。
（七）车辆开出本市区，应及时向办公室汇报，否则，车辆发生的一切费用由驾驶员个人承担，如发生责任事件，后果自负。
（八）严禁酒后开车。
五、车辆的保养和维修
（一）驾驶人员要对车辆勤擦洗、勤检查、勤调整、勤保养，做到不托保、不脱审、不漏项、延长机件寿命，保持车容、车貌、车辆各项技术指标时刻处于最佳状态。
（二）驾驶人员要根据车辆使用情况，及时反映车辆状况。需维修时，能自己维修的尽量自己维修。需进厂维修时，及时提出意见，填写《市科协车辆进厂维修单》，经批准后到指定厂家维修。维修费用由财务人员定期到厂家结算。
六、车辆燃油管理
车辆燃油实行里程单车核算，每月定期通报。
（一）车辆燃油由办公室指定的车辆管理员统一负责管理。
（二）车辆用油由办公室车辆管理员每月定期到指定加油站持卡充值。每次充值完毕时，车辆管理员要据实登记加油时间、数量、金额等，最后由驾驶员签字。因公出车到市区以外不能用加油卡加油时，要提前向办公室汇报，并提供加油发票据实报销。
（三）每月初头三天查抄各车辆行驶里程，统计每辆车加油金额，计算车辆百公里耗油量，并及时通报。对百公里耗油量超耗车辆要查明原因，因个人造成油耗超限的，由驾驶员本人承担超耗费用。
七、违章罚款处理
为增强遵守交通规章、安全行车的责任和意识，对于车辆违章罚款采取个人（驾驶员）承担总额30%的比例，凭违章罚款单据处理。
市科协接待及工作用餐管理办法
为切实加强科协接待及工作用餐的管理，节约经费支出，制订本办法。
一、科协所有接待和工作用餐，按工作需要和审批程序，由办公室统筹安排，到指定地点就餐。
二、接待用餐：上级领导机关和外地有关人员来科协检查、考察、指导、联系工作的，要及时向科协主要领导汇报，其中来副厅级以上领导的，由办公室及时向市委、市政府报告。凡办理接待用餐的，要制定周密接待计划，由科协主要领导接待，或受主要领导委托接待，或按照科协领导班子成员及其他县级干部工作分工对口接待。接待用餐标准，视来宾职务、人数等具体情况确定，原则上使用地产烟、酒。
三、会议用餐：召开会议需要就餐的，由部室、单位填写用餐审批单并附会议人员名单，经办公室负责人审核并报科协领导同意后，由办公室按照市委、市政府办公室的有关规定，统一安排。
四、工作餐：凡本市有关部门、直属事业单位等人员来机关办理公务的，原则上不安排工作餐，确需安排就餐的，按每人每餐不超过30元标准掌握。
五、加班餐：本单位有关人员因紧急公务需要加班就餐的，按每人每餐不超过20元标准掌握。
六、内外接待需要赠送礼品时，要事先作出申请，报主要领导审批同意后，由办公室统一购买和赠送。
七、科协全体人员要自觉、严格地执行本办法，严禁私自招待，公款处理用餐；严禁以招待用餐为名，招待亲友、办私事和吃喝；严禁超标准招待用餐。有关审核、审批和财务报销人员，要严格按本办法和有关规定执行。凡招待用餐不申请、未批准、餐饮发票不符合规定要求的，一律不得核准报销；超出招待用餐标准的，只报销标准以内部分。
市科协安全保卫制度
实行市科协机关、单位安全责任制。各部室、单位负责人要负责好本部室、本单位的安全保卫工作。其他人员要切实增强安全防范意识，共同做好单位的安全保卫工作。
一、机关工作人员都要自学维护公共秩序，遵守各项制度，保证机关安全。教育劝说来访人员不要在楼内高声喧哗，以免影响正常的办公秩序。
二、各部室人员要认真负责，坚守岗位，注意检查本部门所属办公室门窗关闭和桌柜落锁情况，做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害事故工作。
三、未经许可，任何人不准将办公室钥匙转借给他人。
四、楼道应保持整洁，通知、告示等要张贴在指定位置，不准在办公场所内焚烧废纸，不乱扯电线、电话线。
五、下班时注意关闭空调、饮水机、电脑等办公设备和电器电源。不准将易燃、易爆物品带进机关，本部门所配备的高档设备、精密仪器，要指定专人管理。
六、市科技馆对办公区域的安全保卫工作，制定专门办法进行管理。