第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为 600.99 万元，其中：财政拨款 600.99 万元。
2017 年支出预算为 600.99 万元，其中：基本支出 516.99万元，占 86.1%，项目支出 84万元，占 13.9%。
（二）财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为 600.99 万元，其中：一般公共预算600.99 万元。
2017年财政拨款支出预算为 600.99 万元，其中科学技术支出 516.99 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出17.95 万元，占 2.98%.
具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出357.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、社会保障和就业（类）支出 17.95万元，主要用于社会保障缴纳支出。
3、对个人和家庭的补助支出118.44万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。
4、商品和服务支出41.43万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为600.99 万元，比上年增长下降 14.2%，主要是在职人员经费、公用经费支出增加，其中科学技术支出 516.99 万元，占 86.1% ，社会保障和就业支出17.95 万元，占 2.98% 。
具体情况如下：
1、一般公共服务（类）科学技术支出（款）机构运行（项）支出490.43 万元，比上年增长下降 19.92%，主要是在职人员经费、公用经费支出增加。一般公共服务（类）科学技术支出（款）机构运行（项）工资福利支出357.12万元，比上年增长下降 18.66%主要用于基本工资、其他工资福利支出。一般公共服务（类）科学技术支出（款）机构运行（项）对个人和家庭的补助支出118.44万元。比上年增长下降 36.9%主要用于对个人和家庭的补助支出
2、一般公共服务（类）科学技术支出（款）机构运行（项）商品和服务支出41.43万元。比上年增长下降 33.53%主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
3、一般公共服务（类）科学技术支出（款）科学技术普及支出（项）其他科学技术普支出20万元，比上年下降 20%。主要是压减科学技术普及其他科学技术普支出。
4、一般公共服务（类）科学技术支出（款）科学技术普及支出（项）科学技术普及科普活动支出50万元，比上年下降37.5%，主要是压减科学技术普及科普活动支出。
（四）政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：
1、文化体育传媒（类）支出0万元，主要用于……。
2、农林水（类）支出0万元，主要用于……。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算516.99 万元，其中：
人员经费 357.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费 41.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排 0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.51 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2 万元，公务接待费0.51万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少8.03万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2016年基本持平）0元、公务用车购置及运行费比2016年减少8 万元、公务接待费比2016年减少0.03万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公车改革。公务接待费增加（减少）的主要原因是:根据中央、省关于厉行节约的各项规定，严格执行市里出台的公务接待等管理办法，坚持从严从简、勤俭办事的原则。
（三）机关运行经费情况
2017 年枣庄市科学技术协会机关的机关运行经费财政拨款预算为 41.43 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。
十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。
十八、科学技术支出（类）科学技术普及务（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。
十九、科学技术支出（类）科学技术普及务（款）青少年科技活动（项）：指开展青少年科技活动的支出。
二十、科学技术支出（类）科学技术普及务（款）学术交流活动（项）：指开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
二十一、科学技术支出（类）科学技术普及务（款）科技馆站（项）：指各级政府科技馆、站的支出。
二十二、科学技术支出（类）科学技术普及务（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。